Referencias de los Documentos con la Norma

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
· Procedimientos	† Formatos
· PA -IV.2 Elaboración y codificación de los documentos
	† FO-IV.2 Plantilla para elaborar procedimientos
· PA -IV.2 .3 Control de los documentos
	† FO-IV.2.3-a Lista maestra de documentos
	† FO-IV.2.3-b Historia de revisiones de documentos
· PA -IV.2.4 Control de los registros
	† FO-IV.2.4 Conservación de registros por área

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
·Procedimientos	† Formatos
· PA -V.6 Revisión por la dirección
	† FO-V.6 Minuta

GESTION DE LOS RECURSOS
·Procedimientos	† Formatos
· PA -VI.2.2 Competencia y formación
	† FO-VI.2.2-a Registro de asistencia a cursos
	† FO-VI.2.2-b Registro de cursos por empleado
	† FO-VI.2.2-c Formato de evaluación de cursos
	† FO-VI.2.2-d Diploma

REALIZACION DEL PRODUCTO
·Procedimientos	† Formatos
	† FO-VII.1 Plan de Control
· PA -VII.2 Procesos relacionados con el cliente
	† FO-VII.2 Requerimientos de calidad para contrato
· PA -VII.3 Diseño y desarrollo
	† FO-VII.3.1 AMEF del diseño
	† FO-VII.3.2 Plan de acción AMEF del diseño
	† FO-VII.3.3 Resultados dimensionales de partes producidas
	† FO-VII.3.4 AMEF del proceso
	† FO-VII.3.5 Características por producto o proceso
	† FO-VII.3.6 Diagrama de flujo de proceso
	† FO-VII.3.7 Garantía de emisión de partes
· PA -VII.4.1 Control de Proveedores
	† FO-VII.4.1.a Evaluación de proveedores
	† FO-VII.4.1.b Historial de proveedores
	† FO-VII.4.1.c Certificado de proveedor acreditado
	† FO-VII.4.1.d Lista de proveedores aprobados
	† FO-VII.4.1.e Reporte de auditoría a proveedor
· PA -VII.4.2 Compras
	† FO-VII.4.2.a Registro de ordenes de compra
	† FO-VII.4.2.b Orden de Compra
· PA -VII.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
	† FO-VII.5.1.a Orden de trabajo
	† FO-VII.5.1.b Reporte de primera pieza producida
· PA -VII.5.4 Propiedad del cliente
· PA -VII.5.5 Preservación del producto
	† FO-VII.5.5-a Autorización de rechazo de material
	† FO-VII.5.5-b Registro de embarques
	† FO-VII.5.5-c Inventario insuficiente (alerta)
· PA -VII.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
	† FO-VII.6-a Listado de dispositivos de medición
	† FO-VII.6-b Orden de calibración
	† FO-VII.6-c Historial de Instrumento
	† FO-VII.6-d Historial de mantenimiento
	† FO-VII.6-e Orden de mantenimiento
	† FO-VII.6-f Lista de refacciones para maquinaria

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
·Procedimientos	† Formatos
· PA -VIII.1 Técnicas estadísticas
	† FO-VIII.1 CEP carta de control X-R
· PA -VIII.2.2 Auditoría Interna
	† FO-VIII.2.2.a Requisitos para auditor
	† FO-VIII.2.2.b Calendario de auditoría
	† FO-VIII.2.2.c Reporte de auditoría
· De la Norma 8.2.4 (ver PA-VII-5-1 Control de la producción y de la prestación del servicio)
	† FO-VIII.2.4-a Reporte de actividades de Inspección
· PA -VIII.3 Control de producto no conforme
	† FO-VIII.3-a Reporte de rechazo del cliente
	† FO-VIII.3-b Instrucciones de retrabajo / reparación
	† FO-VIII.3-c Registro de reportes de material rechazado
	† FO-VIII.3-d Reporte de producto no conforme
· PA -VIII.5.2 Acción correctiva
	† FO-VIII.5.2-a Reporte de acción correctiva
	† FO-VIII.5.2-b Requisición de acción correctiva
	† FO-VIII.5.2-c Requisición de acción correctiva a proveedor
· PA -VIII.5.3 Acción preventiva
	† FO-VIII.5.3 Reporte de acción preventiva

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